目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( ) 

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................( ) 

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

以交响乐为主要形式，演出世界各国、各地健康优秀的古今交响乐、室内乐、轻音乐等各种题材的音乐作品；组织创作反映地域和民族特色的优秀音乐作品，提升城市艺术形象；开展音乐普及，提高市民艺术修养；开展与港澳台地区、世界各国与国内其他地区的交响乐艺术交流，弘扬民族文化与高雅艺术；承办市文化广电旅游局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波交响乐团包括办公室、外联部、演出部、创作部四个内设机构。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6007.77万元，支出总计6007.77万元,与2022年度相比，各增加664.98万元和664.98万元，增长12.45%和12.45%。主要原因是：部分预算项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5322.06万元；包括财政拨款收入4260.00万元（其中，一般公共预算4260.00万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计80.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入972.95万元，占收入合计18.28%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入89.12万元，占收入合计1.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5096.69万元，其中基本支出2200.00万元，占43.17%；项目支出2896.69万元，占56.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4260.00万元，支出总计4260.00万元，与2022年相比，各增加195.00万元和195.00万元，增长/下降4.80%和4.80%。主要原因是部分预算项目资金减少；财政拨款支出年初预算数4500万元，完成年初预算的94.67%，主要原因是部分预算资金上交。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4260.00万元，占本年支出合计的83.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.00万元，增长4.80%。主要原因是：部分预算项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4260.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出4127.11万元,占96.88%；社会保障和就业（类）支出49.79万元,占1.17%；卫生健康（类）支出21.90万元,占0.51%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出61.20万元,占1.44%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500.00万元，支出决算为4260.00万元,完成年初预算的94.67%，主要原因是部分预算资金上交。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为4500万元，支出决算为3867.11万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因因乐团未达到市财政局绩效标准要求，绩效部分资金未下达。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数小于预算数的主要原因年中追加经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数小于预算数的主要原因年中追加经费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.19万元，支出决算为33.19万元，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.8万元，支出决算为40.8万元，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.00万元，其中：

人员经费2200.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

    本单位2023年度无公用经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明（如非行政参公单位，则写“本单位为非行政参公单位，故无相关数据）

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额35.50万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.34万元。授予中小企业合同金额20.04万元，占政府采购支出总额的56.45%。其中，授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的24.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波交响乐团共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。 

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

附件：宁波交响乐团决算表.xlsx