目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

 一、概况

（一）部门（单位）职责

宁波市演艺集团有限公司成立于2012年2月7日，是拥有文艺创作、营业性演出、演出经纪、演出场所经营、组织文化艺术交流活动、文化娱乐经纪人服务、艺术培训、艺术考级活动、会议及展览服务等经营的文化改制企业。

集团的主要职能是：

1.开展舞台艺术创作和演出。

2.承担全市重要主题晚会。

3.承担全市重要对外文化交流活动。

4.参与全市公共文化服务，扩大舞台艺术公众参与度，提升社会艺术素养。

5.发展演艺产业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市演艺集团有限公司设7个内设机构：综合部、组织人事部、财务管理部、创作研发中心、产业运营中心、风险法务部（审计部）、纪检监察室。下设宁波市小百花越剧团有限公司、宁波市甬剧团有限公司、宁波市歌舞剧院有限公司、宁波市话剧团有限公司、宁波市天然舞台文化发展有限公司、宁波市天然舞台舞美设计制作有限公司、宁波渔光之城文旅发展有限公司等7家控股一级子公司和宁波市宁歌艺术培训学校1家二级子公司。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5216.36万元，支出总计5216.36万元,与2022年度相比，均增加225.71万元，均增长4.52%。主要原因是：新增了二十大主题宣传、《走马御史》晋京演出及巡演经费等项目收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5216.36万元；包括财政拨款收入5216.36万元（其中，一般公共预算5216.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5216.36万元，其中基本支出1954.00万元，占37.46%；项目支出3262.36万元，占62.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5216.36万元，支出总计5216.36万元，与2022年相比，均增加225.71万元，均增长4.52%。主要原因是2023年新增二十大主题宣传经费的财政拨款收入和支出；财政拨款支出年初预算数4157.68 万元，完成年初预算的125.46%，主要原因是新增了二十大主题宣传经费、《走马御史》晋京演出及巡演经费等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5216.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.71万元，增长4.52%。主要原因是：2023年新增二十大主题宣传经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5216.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5073.92万元,占97.27%；社会保障和就业（类）支出142.44万元,占2.73%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4157.68万元，支出决算为5216.36万元,完成年初预算的125.46%，主要原因是新增了二十大主题宣传经费、《走马御史》晋京演出及巡演经费等预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为3,811.56万元，支出决算为4,011.56万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因增加了《走马御史》晋京演出及巡演经费补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为125.68万元，支出决算为398.36万元，完成年初预算的317%，决算数大于预算数的主要原因增加了党的二十大宣传补助资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为482万元，决算数大于预算数的主要原因是文化产业发展重大宣传活动补助增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因是亚运会宣传经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为142.44万元，支出决算为142.44万元，决算与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.00万元，其中：

人员经费1954.00万元，主要包括：基本工资1811.56万元，其他对个人和家庭的补助142.44元。

公用经费0.00万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市演艺集团本级及所属各单位共有车辆0辆。 

（十三）预算绩效情况说明

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：演艺集团决算公开.pdf