政务公开
目录
一、概况..........................................................................................................( 3 )
（一）单位职责................................................................................................( 3 )
（二）机构设置................................................................................................( 3 )
二、2023年度单位决算公开表.........................................................................( 3 )
三、2023年度单位决算情况说明......................................................................( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明...................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明...................................................................................( 4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 7 )
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................( 8 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 8 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 10 )
（十一）政府采购支出说明................................................................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( 10 )
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( 10 )
四、名词解释.......................................................................................................( 11 )
一、概况
（一）单位职责
1.开展全市文化遗产资源调查研究工作。
2.指导全市不可移动文物保护管理工作。
3.承担全市地下、水下文物考古工作。
4.承担市世界文化遗产申报与管理工作。
5.开展文化遗产科技保护与学术交流工作。
6.协助做好全市名城、名镇、名村和历史街区、历史建筑等规划与保护管理工作。
7.协助做好全市文化遗产安全巡查工作。
8.承担浙东海事民俗博物馆（庆安会馆）、白云庄、银台第、天封塔、大方岳第开放管理工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室（信息交流中心）、文物保护中心、考古研究中心、水下遗产中心（科技保护中心）、世界遗产中心、开放展示中心、安全监测中心等内设机构。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6464.78万元，支出总计6464.78万元,与2022年度相比，各增加1561.17万元，增长31.84%。主要原因是：因考古前置政策实行，考古事业收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6180.63万元；包括财政拨款收入2309.28万元（其中，一般公共预算2309.28万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计37.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入3728.16万元，占收入合计60.32%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入143.20万元，占收入合计2.32%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4799.96万元，其中基本支出3804.74万元，占79.27%；项目支出995.22万元，占20.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2309.28万元，支出总计2309.28万元，与2022年相比，各减少321.25万元，下降12.21%。主要原因是2023年度预算压缩；财政拨款支出年初预算数2404.69万元，完成年初预算的96.03%，主要原因是项目资金跨年度使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2309.28万元，占本年支出合计的48.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.25万元，下降12.21%。主要原因是：2023年度预算压缩。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2309.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1859.27万元,占80.51%；社会保障和就业（类）支出181.66万元,占7.87%；卫生健康（类）支出53.52万元,占2.32%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出214.82万元,占9.30%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2404.69万元，支出决算为2309.28万元,完成年初预算的96.03%，主要原因是项目资金跨年度使用。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1968.54万元，支出决算为1859.28万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金跨年度使用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为53.54万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的55.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.47万元，支出决算为81.85万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.24万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.34万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为210.83万元，支出决算为214.28万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.55万元，其中：
人员经费1361.24万元，主要包括：基本工资206.99万元、津贴补贴2.38万元、奖金259.8万元、绩效工资324.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.85万元、职业年金缴费40.92万元、职工基本医疗保险缴费41.85万元、公务员医疗补助缴费11.83万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金214.28万元、其他工资福利支出103.38万元、离休费7.27万元、 抚恤金29.34万元、医疗费补助9.17万元、其他对个人和家庭的补助24.77万元。
公用经费155.32万元，主要包括：办公费23.41万元、印刷费1.4万元、邮电费8.06万元、物业管理费2.78万元、差旅费6.12万元、维修（护）费2.6万元、租赁费0.01万元、会议费0.7万元、培训费1.29万元、公务接待费1.03万元、劳务费8.3万元、委托业务费16.78万元、工会经费20.97万元、福利费39.14万元、公务用车运行维护费10.65万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出9.29万元、办公设备购置2.72万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.45万元，支出决算为11.68万元，完成全年预算的44.16%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求，根据年度预算，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，与2022年度相比，减少0.7万元，下降100%，主要原因是2023年度未开展公务出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.65万元，占91.18%，与2022年度相比，增加3.30万元，增长44.78%，主要原因是因考古前置政策实行，2023年度公务用车增加；公务接待费支出决算为1.03万元，占8.82%，与2022年度相比，增加0.26万元，增长33.39%，主要原因是疫情政策调整，2023年度各单位之间业务交流活动进一步增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是2023年度未开展公务出国交流活动。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为10.65万元，完成全年预算的55.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2023年度无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为10.65万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的55.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算数为7.20万元，支出决算为1.03万元，完成预算的14.31%。主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准和次数。全年使用财政拨款国内公务接待15批次，累计115人次。
外宾接待支出0.00万元，主要用于接待国外来宾来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出；接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出1.03万元，主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出；接待15批次，115人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额255.44万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.23万元。授予中小企业合同金额35.34万元，占政府采购支出总额的13.83%。其中，授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的3.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.39%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
本年无部门整体支出绩效自评。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
