目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( ) 

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................( ) 

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

承担甬剧艺术研究、保护工作，承担甬剧艺术展演、展示、授徒、传艺等传承传播活动，开展甬剧普及，承担甬剧艺术资料、实物的收集、保管、陈列、展览工作。协助做好宁波剧院和民乐剧场的日常管理服务工作。

（二）机构设置

甬剧研究传习中心内设两个部门：办公室（培训部）、研究展示部。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3117.95万元，支出总计3117.95万元,与2022年度相比，各增加782.66万元和782.66万元，增长33.51%和33.51%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3099.22万元；包括财政拨款收入2393.13万元（其中，一般公共预算2393.13万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计77.22%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入642.96万元，占收入合计20.75%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入63.12万元，占收入合计2.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2848.61万元，其中基本支出1482.81万元，占52.05%；项目支出1365.80万元，占47.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2393.13万元，支出总计2393.13万元，与2022年相比，各增加590.80万元和590.80万元，增长32.78%和32.78%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1584.21万元，完成年初预算的151.06%，主要原因是主要原因是年中追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.13万元，占本年支出合计的84.01%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.80万元，增长32.78%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2017.30万元,占84.30%；社会保障和就业（类）支出253.76万元,占10.60%；卫生健康（类）支出29.08万元,占1.22%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出92.99万元,占3.89%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1584.21万元，支出决算为2393.13万元,完成年初预算的151.06%，主要原因是年中追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为326万元，支出决算为326万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为947.41万元，支出决算为941.5万元，完成年初预算的99.38%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为135.15万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的99.86%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的100%，决算大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为22万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.41万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为704.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.33万元，其中：人员经费975.19万元，主要包括：主要包括基本工资106万元、津贴补贴13.19万元、奖金151.77万元、绩效工资132.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.71万元、职业年金缴费20.85万元、职工基本医疗保险缴费22万元、公务员医疗补助缴费7.08万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金92.75万元、其他工资福利支出164.9万元、离休费47.98万元、抚恤金56.25万元、医疗费补助26.07万元、其他对个人和家庭的补助87.39万元。

公用经费52.15万元，主要包括：办公费9.31万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.12万元、差旅费1.73万元、维修（护）费2.61万元、培训费0.05万元、专用材料费3.24万元、委托业务费5.59万元、工会经费3.67万元、福利费10.27万元、其他交通费用2.07万元、其他商品和服务支出10.48万元。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.62万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无出国安排、没有接待任务。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2022年度相比，预算与决算数持平，主要原因是2023年未开展公务出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0%，与2022年度相比，预算与决算数持平，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%，与2022年度相比，无三公经费支出，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算持平，主要原因是无相关内容支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算持平，主要原因是无相关内容支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.62万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。全年使用财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市甬剧研究传习中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

预算绩效情况说明

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映反映举办大型文化艺术活动的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

附件：宁波市甬剧研究传习中心.xlsx