政务公开
目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府文化旅游主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2.负责市本级及海曙区、江北区、鄞州区的文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游等领域的综合行政执法工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。
3.负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件,监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和文化市场综合行政执法工作。
4.受理文化市场领域违法经营活动的举报和投诉。
5.研究制定全市性文化市场综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。
6.组织开展文化市场综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。
7.承担有关法律法规规章规定的其他行政执法职责。
8.文化广电旅游局交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法制监督处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处六个内设机构。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1947.59万元，支出总计1947.59万元,与2022年度相比，各增加210.69万元，增长12.13%。主要原因是：人员变更，相应的基本支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1801.72万元；包括财政拨款收入1790.84万元（其中，一般公共预算1790.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.40%；其他收入10.87万元，占收入合计0.60%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1791.06万元，其中基本支出1705.33万元，占95.21%；项目支出85.73万元，占4.79%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1790.84万元，支出总计1790.84万元，与2022年相比，各增加197.48万元，增长12.39%。主要原因是人员变更，相应的基本支出增加；财政拨款支出年初预算数1725.42万元，完成年初预算的103.79%，主要原因是：人员变更，年中追加经费支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1790.84万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.22万元，增长12.59%。主要原因是：人员变更，相应的基本支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1790.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1350.41万元,占75.41%；社会保障和就业（类）支出194.98万元,占10.89%；卫生健康（类）支出47.26万元,占2.64%；住房保障（类）支出198.19万元,占11.07%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.42万元，支出决算为1790.84万元,完成年初预算的103.79%，主要原因是人员变更，年中追加经费支出。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1239.59万元，支出决算为1264.90万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更，年中追加经费支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为86.50万元，支出决算为85.51万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制支出，决算与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.76万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，年中追加经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.00万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更及基数调整，年中追加经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.50万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更及基数调整，年中追加经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预35.95万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变更及基数调整，年中追加经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的79.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为165.80万元，支出决算为191.11万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因人员变更及基数调整，年中追加经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因人员变更，年中追加经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1705.33万元，其中：
人员经费1449.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费255.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.06万元，支出决算为14.10万元，完成预算的54.11%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子的要求，厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度持平，主要原因是2023年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.40万元，占87.94%，与2022年度相比，增加6.28万元，增长102.61%，主要原因是疫情结束后各项业务活动恢复正常，支出相应增加；公务接待费支出决算为1.70万元，占12.06%，与2022年度相比，增加1.44万元，增长553.85%，主要原因是疫情结束后各项业务活动恢复正常，支出相应增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用，本单位2023年度无因公出国（境）预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为15.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的80.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置，本单位2023年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
公务用车运行维护费预算数为15.40万元，支出12.40万元，完成预算的80.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2023年度，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为10.66万元，支出决算为1.70万元，完成预算的15.95%。主要用于接待甬文化、广电、旅游执法业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待18批次，累计145人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出1.70万元，主要用于接待来甬文化、广电、旅游执法业务交流等支出，接待18批次，145人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为269.30万元，支出决算为255.42万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因严格执行过紧日子的要求，厉行节约；比2022年度增加25.63万元，增长11.15%，主要原因是疫情结束后各项业务活动恢复正常，支出相应增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额47.39万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购服务支出42.57万元。授予中小企业合同金额42.56万元，占政府采购支出总额的89.81%。其中，授予小微企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的64.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.65%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本级单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
