政务公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
宁波市演艺集团有限公司成立于2012年2月7日，是拥有文艺创作、营业性演出、演出经纪、演出场所经营、组织文化艺术交流活动、文化娱乐经纪人服务、艺术培训、艺术考级活动、会议及展览服务等经营的文化改制企业。
集团的主要职能是：
1.开展舞台艺术创作和演出。
2.承担全市重要主题晚会。
3.承担全市重要对外文化交流活动。
4.参与全市公共文化服务，扩大舞台艺术公众参与度，提升社会艺术素养。
5.发展演艺产业。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市演艺集团有限公司设6个内设机构：办公室、人力资源中心、财务管理中心、创作企划中心、产业中心、内审室。下设宁波市小百花越剧团有限公司、宁波市甬剧团有限公司、宁波市歌舞剧院有限公司、宁波市话剧团有限公司、宁波市天然舞台文化发展有限公司、宁波市天然舞台舞美设计制作有限公司等6家全资一级子公司和宁波演加文化发展有限公司、宁歌少儿艺术培训学校2家二级子公司。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4157.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算4157.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4157.68万元，占100.00%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算4157.68万元。
（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）4015.24万元、社会保障和就业支出（类）142.44万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1954.00万元，项目支出2203.68万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算4157.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4157.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）4015.24万元、社会保障和就业支出（类）142.44万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款4157.68万元，比2022年执行数4990.65万元减少832.97万元，主要原因是2023年减少了重大宣传活动预算560万元，文化和旅游预算206万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）4015.24万元，占96.57%；社会保障和就业支出（类）142.44万元，占3.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）3811.56万元，比2022年执行数减少104.22万元，下降2.66%，主要原因是：2023年减少了《走马御史》创排预算。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）78.00万元，比2022年执行数减少54.40万元，下降41.09%，主要原因是：2023年预算中减少了中央及省级非遗项目预算。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）125.68万元，比2022年执行数增加2.28万元，增长1.85%，主要原因是：2023年增加了上级财政补助预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）142.44万元，比2022年执行数增加5.22万元，增长3.80%，主要原因是：2023年退休人数增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1954万元，其中：
人员经费1954万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2115.5万元，项目3个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
8.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
9.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
