一、概况

（一）部门（单位）职责

市广电监测中心的职能是：开展全市广播电视的安全监测、质量监测和内容监测工作；实时监测本市自办广播电视节目；监测信息网络传播视听节目服务单位和公共视听载体运营单位传播广播电视节目情况；监测对象台的广播情况和实验效果；承担全市广播电视技术服务监督和广播电视网络安全测评工作。

（二）机构设置

本单位内设机构2个：综合技术科、监测评议科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,025.04万元，支出总计1,025.04万元,与2021年度相比，各增加137.95万元，增长15.55%。主要原因是：项目支出有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,013.28万元；包括财政拨款收入1,012.91万元（其中，一般公共预算1,012.91万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.37万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,025.04万元，其中基本支出363.22万元，占35.43%；项目支出661.82万元，占64.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,012.91万元，支出总计1,012.91万元，与2021年相比，各增加136.83万元，增长15.62%。主要原因是项目收入和支出有增加；财政拨款支出年初预算数1029.72万元，完成年初预算的98.37%，主要原因是预算执行落实较好。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,012.91万元，占本年支出合计的98.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.83万元，增长15.62%。主要原因是：项目支出有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,012.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出924.26万元,占91.25%；社会保障和就业（类）支出25.44万元,占2.51%；卫生健康（类）支出11.09万元,占1.09%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出52.12万元,占5.15%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.24万元，支出决算为1,012.91万元,完成年初预算的101.78%，主要原因是年中预算调增。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为252.02万元，支出决算为271.43万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于预算数的主要原因人员经费不足故实际有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为645.04万元，支出决算为655.16万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因预算经费不足部分用自筹资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.41万元，支出就算数为16.96万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.21万元，支出决算书为8.48万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、年初预算为10.36万元，支出决算数为8.72万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.46万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.60万元支出决算书为51.98万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

其他文化和旅游支出。年初预算数为0万元，支出决算数为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是设备运维经费不足的预算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出360.08万元，其中：

人员经费317.33万元，主要包括：基本工资40.64万元、津贴补贴0.14万元、奖金1.89万元、绩效工资148.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.96万元、职业年金缴费8.48万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保险缴费0.87万元、住房公积金51.98万元、其他工资福利支出35.86万元、其他对个人和家庭的补助0.57万元。

公用经费42.75万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费0.75万元、邮电费1.62万元、差旅费0.15万元、维修（护）费2.65万元、公务接待费0.24万元、劳务费2.53万元、委托业务费11.15万元、工会经费4.78万元、福利费8.11万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他商品和服务支出4.49万元、办公设备购置0.43万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.60万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的50.54%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，占91.52%，与2021年度相比，减少0.17万元，下降6.28%，主要原因是支出减少；公务接待费支出决算为0.24万元，占8.48%，与2021年度相比，增加0.10万元，增长71.12%，主要原因是设备维护需要，供应商工作费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.35万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的77.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为3.35万元，支出决算为2.59万元，完成全年预算的77.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.25万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的10.67%。国内公务接待45批次，累计133人次。主要用于接待设备维保单位人员的工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于设备维保单位工作人员的工作餐接待，45批次，累计133人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额439.05万元，其中：政府采购货物支出252.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.07万元。授予中小企业合同金额391.17万元，占政府采购支出总额的89.09%。其中，授予小微企业合同金额391.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.30%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，市广电监测中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备1套。

（十三）预算绩效情况说明
绩效评价工作开展情况。

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。