一、概况

（一）单位职责

宁波市文化旅游研究院贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：

（一）承担文化和旅游业发展基础理论、政策和重点、热点问题的研究工作，参与文化和旅游业发展规划的研究、编制和论证

（二）承担文化旅游研究的交流、合作工作，提供文化旅游领域学术咨询和服务

（三）承担文化旅游相关学术书籍、刊物、年鉴的编辑与出版工作

（四）承担文艺创作、文艺理论与实践研究及文艺评论工作

（五）开展与地方文化相关的资料搜集、整理和展示工作

（六）承担全市文化旅游宣传推广工作。

（二）机构设置

宁波市文化旅游研究院设4个内设机构：办公室、政策理论部、创作研究部、宣传推广部。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）2022年度收入总计3044.31万元，支出总计3044.31万元，与2021年度相比，各减少399.92万元、下降11.61%。主要原因是改制人员社保支出减少、受疫情影响，项目资金跨年度使用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2900.00万元；包括财政拨款收入2683.63万元（其中，一般公共预算2683.63万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入204.00万元，占收入合计7.03%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12.37万元，占收入合计0.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2722.01万元，其中基本支出1846.51万元，占67.84%；项目支出875.50万元，占32.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2683.63万元，支出总计2683.63万元，与2021年相比，各减少364.55万元，下降11.96%。主要原因是改制人员社保支出减少、受疫情影响，项目资金跨年度使用。

财政拨款支出年初预算数2903.70万元，完成年初预算的92.42%，主要原因是受疫情影响活动暂停支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2683.63万元，占本年支出合计的98.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.55万元，下降11.96%。主要原因是改制人员社保支出减少、受疫情影响，项目资金跨年度使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2683.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1362.79万元,占50.78%；社会保障和就业（类）支出547.61万元,占20.41%；卫生健康（类）支出272.74万元,占10.16%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出500.49万元,占18.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2903.70万元，支出决算为2683.63万元,完成年初预算的92.42%，主要原因是受疫情影响，项目资金跨年度使用。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1611.01万元，支出决算为1362.79万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金跨年度使用。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.43万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的130.87%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部补贴调整。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为311.93万元，支出决算为314.97万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为155.97万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为212.09万元，支出决算为213.80万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.37万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为496.45万元，支出决算为500.04万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月新进职工1人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.44万元，其中：

人员经费1757.02万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出1676.11万元，主要包括：基本工资93.85万元、津贴补贴0.46万元、奖金127.58万元、绩效工资154.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.97万元、职业年金缴费157.49万元、职工基本医疗保险缴费213.80万元、公务员医疗补助缴费58.94万元、其他社会保障缴费23.55万元、住房公积金500.04万元、其他工资福利支出31.15万元。

对个人和家庭的补助80.91万元，主要包括：离休费58.30万元、医疗费补助4.58万元、其他对个人和家庭的补助18.04万元。

公用经费89.41万元，主要包括办公费12.13万元、印刷费1.41万元、手续费0.10万元、水费0.12万元、电费2.12万元、邮电费2.10万元、物业管理费8.76万元、差旅费2.13万元、维修（护）费6.88万元、培训费0.54万元、公务接待费0.05万元、劳务费9.53万元、委托业务费11.94万元、工会经费8.29万元、福利费21.97万元、其他交通费用0.85万元、其他商品和服务支出0.49万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的1.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.05万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降83.44%，主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的1.67%。国内公务接待2批次，累计18人次。主要用于来我单位开展业务交流等支出，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.05万元，主要用于来我单位开展业务交流等支出，接待2批次，累计18人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额524.84万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出519.63万元。授予中小企业合同金额472.36万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额425.12万元，占授予中小企业合同金额的90.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除列举项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宁波市文化旅游研究院2022年单位决算公开表（上传报送版）.pdf