政务公开
一、概况
（一）单位职责
1.开展全市文化遗产资源调查研究工作。
2.指导全市不可移动文物保护管理工作。
3.承担全市地下、水下文物考古工作。
4.承担市世界文化遗产申报与管理工作。
5.开展文化遗产科技保护与学术交流工作。
6.协助做好全市名城、名镇、名村和历史街区、历史建筑等规划与保护管理工作。
7.协助做好全市文化遗产安全巡查工作。
8.承担浙东海事民俗博物馆（庆安会馆）、白云庄、银台第、天封塔、大方岳第开放管理工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室（信息交流中心）、文物保护中心、考古研究中心、水下遗产中心（科技保护中心）、世界遗产中心、开放展示中心、安全监测中心等内设机构。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4903.61万元，支出总计4903.61万元,与2021年度相比，各减少522.36万元，下降9.63%。主要原因是：受疫情影响，考古事业收入减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4592.11万元；包括财政拨款收入2630.53万元（其中，一般公共预算2630.53万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计57.28%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1919.00万元，占收入合计41.79%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入42.58万元，占收入合计0.93%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4207.02万元，其中基本支出3034.82万元，占72.14%；项目支出1172.20万元，占27.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2630.53万元，支出总计2630.53万元，与2021年相比，各增加206.49万元，增长8.52%。主要原因是追加了中央资金（项目资金）；财政拨款支出年初预算数3176.8万元，完成年初预算的82.80%，主要原因是中央资金（项目资金）跨年度使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2630.53万元，占本年支出合计的62.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.49万元，增长8.52%。主要原因是：追加了中央资金（项目资金）。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2630.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2177.80万元,占82.79%；社会保障和就业（类）支出171.40万元,占6.51%；卫生健康（类）支出56.54万元,占2.15%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出224.78万元,占8.55%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3176.80万元，支出决算为2630.53万元,完成年初预算的82.80%，主要原因是中央资金（项目资金）跨年度使用。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为202.37万元，支出决算为142.31万元，完成年初预算的70.32%，决算数小于预算数的主要原因人员变更，支出减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为2487.41万元，支出决算为2035.49万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于预算数的主要原因项目资金跨年度使用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的128.68%，决算数大于预算数的主要原因人员变更，基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.21万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.61万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.56万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的80.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为263.99万元，支出决算为224.23万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变更，基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.61万元，其中：
人员经费1345.60万元，主要包括：基本工资212.03万元、津贴补贴2.39万元、奖金283.81万元、绩效工资315.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.25万元、职业年金缴费38.27万元、职工基本医疗保险缴费44.56万元、公务员医疗补助缴费11.98万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金224.23万元、其他工资福利支出74.98万元、离休费34.61万元、其他对个人和家庭的补助24.87万元。
公用经费143.01万元，主要包括：办公费13.93万元、印刷费2.99万元、咨询费1.37万元、水费0.07万元、电费0.67万元、邮电费11.38万元、物业管理费1.99万元、差旅费0.63万元、因公出国（境）费用0.7万元、维修（护）费11.2万元、租赁费1.92万元、会议费1.74万元、公务接待费0.77万元、劳务费2.42万元、委托业务费17.9万元、工会经费20.35万元、福利费41.22万元、公务用车运行维护费7.36万元、其他交通费0.27万元、其他商品和服务支出4.13万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.45万元，支出决算为8.83万元，完成全年预算的32.17%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求，根据年度预算，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.70万元，占7.93%，与2021年度相比，增加0.7万元，增长100%，主要原因是参加海上丝绸之路国际文化论坛；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.36万元，占83.35%，与2021年度相比，减少3.08万元，下降29.52%，主要原因是受疫情影响，2022年度公务用车减少；公务接待费支出决算为0.77万元，占8.72%，与2021年度相比，减少0.81万元，下降51.05%，主要原因是受疫情影响，2022年度各单位之间考察交流活动进一步减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.00万元，支出决算为0.70万元。完成全年预算的70.00%。主要用于参加海上丝绸之路国际文化论坛等公务出国（境）的国际旅费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，严控出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：国际旅费0.55万元、公杂费0.11万元、其他费用0.04万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为7.36万元，完成全年预算的38.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度公务用车减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是受疫情影响，2022年度取消了公务用车更新购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为19.25万元，支出决算为7.36万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的38.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度公务用车减少。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.20万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的10.69%。国内公务接待10批次，累计90人次。主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，2022年度各单位之间考察交流活动进一步减少。其中：
外事接待支出0.00万元，主要用于接待国外来宾来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出；接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出；接待10批次，累计90人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额701.22万元，其中：政府采购货物支出174.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出526.39万元。授予中小企业合同金额230.07万元，占政府采购支出总额的32.81%。其中，授予小微企业合同金额230.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
由部门统一公开。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
说明：
单位自评是指单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各单位可通过“智慧财政”系统线上报送。
部门评价是指预算单位根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算单位的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
