第一部分 单位概况

一、主要职能

1.在法定权限内组织起草文化、广播电视、文物博物和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件，组织拟订政策措施。

2.统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、文物博物和旅游融合发展，推进文化、广播电视、文物博物和旅游领域的体制机制改革。

3.指导和推进全市文化、广播电视、文物博物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物博物和旅游行业数字化、标准化建设。

4.参与和组织实施宣传文化系统人才工程，负责制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全市文化广电旅游行业教育培训工作。

5.负责文化、广播电视、文物博物和旅游行政审批工作。指导、监督区县（市）文化广电旅游机构的行政审批工作。

6.指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

7.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘和保护。指导和推进全域旅游。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。

9.制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游行业协会工作。

10.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。

11.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

12.负责文物资源调查和文物资产管理。指导全市文物和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理和指导全市考古工作，指导协调全市文物保护利用和社会文物管理。负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作，参与历史文化名城（镇、村）的推荐申报和保护管理工作。

13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导和推进应急广播体系建设。监管、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播电视广告播放。

14.指导和管理全市文化、文物博物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。指导、管理全市文化旅游国内外市场开发和旅游形象宣传推广，推动区域合作和旅游国际化。

15.指导监督并组织实施文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域文化、广播电视、文物、旅游、出版、版权、电影等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、文物博物和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物博物和旅游行业安全生产监督管理。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市文化广电旅游局共计内设机构14个，分别是：办公室；组织人事处；政策法规处；行政审批处；内部审计处（挂财务处牌子）；产业发展处（挂非物质文化遗产处牌子）；资源开发处；市场管理处；宣传推广处；艺术和公共服务处；文物与博物馆处；广播电视处；对外合作交流处；机关党委。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算14579.07万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算14579.07万元，其中：一般公共预算拨款收入12855.51万元，占88.18%；上年结转1723.56万元，占11.82%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算14579.07万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）13653.61万元、社会保障和就业支出（类）349.77万元、卫生健康支出（类）123.87万元、城乡社区支出（类）6.84万元、住房保障支出（类）444.98万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3023.90万元，日常公用支出713.41万元，项目支出10841.76万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算14079.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12855.51万元，上年结转1223.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）13153.61万元、社会保障和就业支出（类）349.77万元、卫生健康支出（类）123.87万元、城乡社区支出（类）6.84万元、住房保障支出（类）444.98万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款14079.07万元，比2021年执行数增加2137.66万元，主要原因是2021年由于疫情影响部分项目推迟实施或跨年度实施，资金需跨年度支付，结转资金并入2022年预算，导致2021年执行数较少，2022年预算数增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）13153.61万元，占93.42%；社会保障和就业支出（类）349.77万元，占2.48%；卫生健康支出（类）123.87万元，占0.87%；城乡社区支出（类）6.84万元，占0.04%；住房保障支出（类）444.98万元，占3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2818.69万元，比2021年执行数增加50.57万元，增长1.83%，主要原因是：人员调动造成的人员工资和日常公用经费的变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）29.75万元，比2021年执行数减少290.00万元，下降90.70%，主要原因是：预算编制科目变更，2022年预算列在其他文化和旅游支出科目。29.75万预算为上年度结转项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）200.00万元，比2021年执行数减少58.77万元，下降22.71%，主要原因是：预算编制科目变更，2022年除了全域旅游综合保险200万列支外，其他列在其他文化和旅游支出科目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）276.34万元，比2021年执行数减少1733.03万元，下降86.25%，主要原因是：预算编制科目变更，原旅游宣传项目全部列在其他文化和旅游支出科目。276.34万预算为上年度结转项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9728.83万元，比2021年执行数增加5060.90万元，增长108.42%，主要原因是：一是预算编制科目变更，原2070110、2070112、2070113科目的预算项目2022年列在2070199其他文化和旅游支出科目。二是2021年由于疫情影响部分项目推迟实施或跨年度实施，资金需跨年度支付，结转资金并入2022年预算，导致2021年执行数较少，2022年预算数增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）100.00万元，比2021年执行数减少25.00万元，下降20.00%，主要原因是：2021年外单位追加的项目资金，跨年度实施，其中100万结转到2022年。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）102.04万元，比2021年执行数减少4.81万元，下降4.50%，主要原因是：人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.15万元，比2021年执行数减少2.37万元，下降1.41%，主要原因是：人员调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.58万元，比2021年执行数减少1.95万元，下降2.31%，主要原因是：人员调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.90万元，比2021年执行数减少1.22万元，下降1.30%，主要原因是：人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.97万元，比2021年执行数减少0.73万元，下降2.30%，主要原因是：人员调整。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6.84万元，比2021年执行数减少786.32万元，下降99.14%，主要原因是：2021年外单位追加的项目资金，跨年度实施，其中6.84万结转到2022年。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）442.06万元，比2021年执行数增加42.51万元，增长10.64%，主要原因是：公积金标准提高。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.92万元，比2021年执行数减少0.07万元，下降2.34%，主要原因是：人员调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出3737.31万元，其中：

人员经费3023.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费713.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

 本单位2022年“三公”经费预算217.12万元，比上年预算数增长49.61%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算152.38万元，其中一般因公出国（境）费用预算152.38万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数增长89.57%，主要是2022年因公出国（境）经费实行局系统统筹，不再预分配到各基层单位，预算资金全部先暂列在局本级。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算60.89万元,主要用于按规定开支的外事接待、文化交流及各类演出、展览业务洽谈公务活动等公务接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算3.85万元,主要用于1辆派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算713.41万元，较2021年预算数增加105.80万元，增长17.41%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额2775.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2769.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目36个，涉及财政拨款预算16642.9万元；其中纳入绩效评价项目36个，涉及财政拨款预算16642.9万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

8.文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。。

9.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。。

10.文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。。

11.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。。

12.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指指反映支持文化产业发展专项支出。。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映行政单位开支的离退休经费。。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

18.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指指反映其他城乡社区公共设施方面的支出。。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市文化广电旅游局本级2022年单位预算公开表.pdf