一、 2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。 2022年收支总预算 2903.70万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、 2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算2903.70万元，其中：一般公 共预算拨款收入2816.71万元，占97.00%；政府性基金预 算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户资金0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金） 0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入 0.00万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0.00万元，占0.00%；上年结转收入86.99万元，占3.00%。

三、 2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算2903.70万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支 出（类）1611.01  万元、社会保障和就业支出（类） 525.33万元、卫生健康支出（类） 270.46万元、住房保障支出（类） 496.90万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1701.47万元、 日常公用支出101.92万元、项目支出1100.31万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、上缴  上级支出0.00万元。

四、 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2022年财政拨款收支预算2903.70万元。收入包括：本年收入2903.70万元, 其中：一般公共预算拨款 2816.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;上年结转86.99万元, 其中：一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类） 1611.01万元、社会保障和就业支出（类）525.33万元、卫生健康支出（类） 270.46万元、住房保障支出（类） 496.90万元。

五、 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款 2903.70万元， 比2021年执行数减少144.49万元，主要原因是宁波市文化旅游研究院现有18位全额编制和152位差额编制干部职工、 12位退休干部职工和2位离休干部，其中人员经费和公用经费按政策规定编制，专项项目经费与上年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1611.01万元，占55.48%；社会保 障和就业支出（类）525.33万元，占18.00%；卫生健康支 出（类）2 70.46万元，占9.00%；住房保障支出（类）

496.90万元，占17.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）1 611.01万元，比 2021年执行数增加53.34万元，增长3.42%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）57.43万元，比2021年执行数增加0.33万元，增长0.58%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 311.93 万元，比 2021年执行数减少25.05万元，下降7.43%，主要原因是：单位现有18位全额编制和152位差额编制干部职工按照国家规定标准为事业人员缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 155.97万元，比2021年执行数减少12.52万元，下降7.43%，主要原因是：单位现有18位全额编制和152位差额编制干部职工按照国家规定标准为事业人员缴纳职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 270.46万元，比2021年执行数减少102.78万元，下降27.54%，主要原因是：单位现有18位全额编制和 152位差额编制干部职工按照国家规定标准为事业人员缴纳事业单位医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）5.8.37万元，比2021年执行数减少32.19万元，下降35.55%，主要原因是：单位现有18位全额编制和 152位差额编制干部职工按照国家规定标准为事业人员缴纳公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 496.90万元，比2021年执行数执行数减少57.81万元，下降10.42%，主要原因是：单位现有18位全额编制和 152位差额编制干部职工按照国家规定标准为事业人员缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项） 0.42万元， 比2021年执行数增加0.05万元，增长 12.50%。

六、 2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位20222年一般公共预算基本支出2903.70万元， 其中：

人员经费1701.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.92万元，  主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。

七、 2022年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

八、 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2022年“三公”经费预算3.00万元，比上年预 算数下降77.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用： 2022年安排因公出国    （境）费预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2021年预算数相比减少10.00万元。

（二）公务接待费： 2022年安排公务接待费预算3.00万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市文化旅游 研究部门来访团组或人员来指导调研、考察交流等支出。与2021年预算相比持平。

（三）公务用车购置： 2022年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费： 2022年安排公务用车运行费预 算0.00万元。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额482.90万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算481.61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2022年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算1100.31万元；其中纳入绩效评价项目6个，涉及财政拨款预算1100.31万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市文化旅游研究院2022年单位预算公开表.pdf