一、概况

（一）部门（单位）职责

市广电监测中心的职能是：开展全市广播电视的安全监测、质量监测和内容监测工作；实时监测本市自办广播电视节目；监测信息网络传播视听节目服务单位和公共视听载体运营单位传播广播电视节目情况；监测对象台的广播情况和实验效果；承担全市广播电视技术服务监督和广播电视网络安全测评工作。

（二）机构设置

本单位内设机构2个：综合技术科、监测评议科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计867.45万元，支出总计867.45万元,与2019年度相比，各减少251.05万元，下降22.45%，主要原因是：预算压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计849.33万元；包括财政拨款收入836.48万元（其中，一般公共预算836.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.85万元，占收入合计1.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计855.99万元，其中基本支出399.96万元，占46.72%；项目支出456.03万元，占53.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计836.48万元，支出总计836.48万元，与2019年相比，各减少169.72万元，下降16.87%。主要原因是：预算压缩；财政拨款支出年初预算数793.31万元，完成年初预算的105.44%，主要原因是年中有项目预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.48万元，占本年支出合计的97.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.72万元，下降16.87%。主要原因是：预算压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出836.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出750.79万元,占89.76%；社会保障和就业（类）支出24.82万元,占2.97%；卫生健康（类）支出11.56万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出49.32万元,占5.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.31万元，支出决算为836.48万元,完成年初预算的105.44%，其中：

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为705.58万元，支出决算为750.79万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中有项目预算增加。

社会保障和就业支出。年初预算为27.11万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

卫生健康支出。年初预算为13.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩。

住房保障支出。年初预算为47.06万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的104.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出398.57万元，其中：：

人员经费360.15万元，主要包括：基本工资36.52万元、津贴补贴0.14万元、奖金0.30万元、绩效工资168.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.54万元、职业年金缴费8.27万元、职工基本医疗保险缴费9.09万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保险缴费1.10万元、住房公积金49.18万元、其他工资福利支出68.01万元。

公用经费38.42万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0.92万元、邮电费1.66万元、差旅费0.86万元、维修（护）费1.37万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.93万元、委托业务费9.46万元、工会经费5.47万元、福利费7.32万元、其他商品和服务支出6.78万元、办公设备购置0.20万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.80%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.27万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.41万元，下降60.81%，主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.80%。主要用于接待同行来访人员及设备维保单位工作人员的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关交流活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计81人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于同行来访人员接待1批次，设备维保人员工作餐80人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额193.96万元，其中：政府采购货物支出41.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.00万元。授予中小企业合同金额174.56万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额157.11万元，占政府采购支出总额的81.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市广电监测中心本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备1套。

（十三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波市广播电视监测中心公开表.pdf