一、概况

（一）单位职责

承担甬剧艺术研究、保护工作，承担甬剧艺术展演、展示、授徒、传艺等传承传播活动，开展甬剧普及，承担甬剧艺术资料、实物的收集、保管、陈列、展览工作。

（二）单位机构设置情况

甬剧研究传习中心内设两个部门：办公室（培训部）、研究展示部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,114.29万元，支出总计1,114.29万元,与2019年度相比，减少362.14万元，下降24.53%。主要原因是：是预算压缩，以及受疫情影响活动暂停收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计851.75万元；包括财政拨款收入657.84万元（其中，一般公共预算657.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.23%；上级补助收入1.24万元，占收入合计0.15%；事业收入191.35万元，占收入合计22.47%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.32万元，占收入合计0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,042.17万元，其中基本支出599.08万元，占57.48%；项目支出443.09万元，占42.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计657.84万元，支出总计657.84万元，与2019年相比，减少307.48万元，下降31.85%。主要原因是预算压缩减少；财政拨款支出年初预算数653.32万元，完成年初预算的100.69%，主要原因是年中追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出657.84万元，占本年支出合计的63.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.48万元，下降31.85%。主要原因是：是预算压缩，以及受疫情影响活动暂停收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出657.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出577.42万元,占87.78%；社会保障和就业（类）支出43.05万元,占6.54%；卫生健康（类）支出12.74万元,占1.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.63万元,占3.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.32万元，支出决算为657.84万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费支出。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为592.43万元，支出决算为502.93万元，决算数小于预算数的主要原因是国家文化消费城市示范专项因疫情取消，部分专项经费退回。

2.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

6.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.81万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

7.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.49万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

8.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.55万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

9.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

10.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为24.53万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

11.住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，决算数与预算数持平。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出293.04万元，其中：

人员经费：266.89万元，工资福利支出248.75万元，主要包括：基本工资40.7万元、津贴补贴21.18万元、奖金38.41万元、绩效工资55.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元、职业年金缴费12.46万元、职工基本医疗保险缴费6.48万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金24.53万元、其他工资福利支出17.61万元。

对个人和家庭的补助：18.13万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助17.95万元、医疗费补助0.18万元。

公用经费：26.16万元主要包括商品和服务支出和资本性支出。

商品和服务支出23.92万元，主要包括办公费6.45万元、手续费0.03万元、电费0.10万元、邮电费2.53万元、差旅费1.4万元、维修（护）费1.65万元、公务接待费0.41万元、劳务费3.17万元、委托业务费2.89万元、福利费3.70万元、其他商品和服务支出1.59万元。

资本性支出2.24万元，主要包括办公设备购置2.24万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情关系因公出国取消。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是因公出国取消；公务接待费支出决算为0.41万元，占20.50%，与2019年度相比，减少1.18万元，下降74.18%，主要原因是因疫情关系。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情关系取消因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。本单位无公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），本单位无公务用车，故无相关数据；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。本单位无公务用车，故无相关数据；

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情关系，业务活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计21人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于公务接待4批次，21人次。

（十）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

由部门统一公开。

2.单位自评结果

无。

3.部门评价结果

无。

（十二）国有资产占有情况说明

本单位无国有资产占有，故无相关数据。

（十三）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

附件：宁波市甬剧研究传习中心公开表.pdf