一、概况

（一）单位职责

为文艺演出提供场所与相关服务。演出场所提供与管理、演出经纪、艺术推广与普及、相关艺术产业经营。

（二）单位机构设置情况

宁波市民乐剧场内设二个部门：综合部、业务部。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计181.16万元，支出总计181.16万元,与2019年度相比，减少58.71万元，下降24.48%。主要原因是：主要原因是预算压缩，以及受疫情影响演出暂停收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计180.75万元；包括财政拨款收入167.49万元（其中，一般公共预算167.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计92.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3.29万元，占收入合计1.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.97万元，占收入合计5.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计177.92万元，其中基本支出112.92万元，占63.47%；项目支出65.00万元，占36.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计167.49万元，支出总计167.49万元，与2019年相比，减少33.73万元，下降16.76%。主要原因是预算压缩减少。财政拨款支出年初预算数为145.22万元，完成年初预算的115.34%，主要原因是年中追加死亡抚恤金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，占本年支出合计的94.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.73万元，下降16.76%。主要原因是预算压缩，以及受疫情影响演出暂停支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出83.20万元,占49.68%；社会保障和就业（类）支出84.29万元,占50.32%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.22万元，支出决算为167.49万元,完成年初预算的115.34%，主要原因是年中追加死亡抚恤金。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为83.31万元，支出决算为83.2万元，完成年初预算的99.87%，决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.91万元，支出决算为74.33万元，决算数大于预算数的主要原因是包括了年中追加经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中追加经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102.49万元，其中：

人员经费97.63万元，主要是对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助97.63万元，主要包括：离休费17.60万元、退休人员补助43.15万元、抚恤金23.54万元、医疗费补助13.34万元。

公用经费4.86万元，主要是离退休人员福利费支出4.86万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占有情况说明

本单位截至2020年12月31日无单价在50万元以上设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

   由部门统一公开。

2.单位自评结果

   无。

3.部门评价结果

   无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

附件：宁波市民乐剧场公开表.pdf