一、概况

（一）单位职责

1. 承担我市对外城市旅游整体形象推广的专业化运作、专项产品和城市旅游形象纪念品研发、休闲旅游信息图文库的信息采集与更新、城市系列旅游形象宣传品的编印及投放网络建设；

2.承担公共媒体联络和资讯整合、社会化新媒体营销等；承办国内外各类专业化参展及重大旅游节事活动；

3.负责外地媒体、旅行社踩线和采风的联络和接待工作、会议奖励等休闲旅游新业态的包装和推广、国内外重大会奖旅游活动引进等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波旅游形象推广中心内设机构1个（形象推广科）。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计256.78万元，支出总计256.78万元,与2019年度相比，各增加8.73万元，增长3.29%。主要原因是人员经费调整，社保基数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计256.78万元；包括财政拨款收入256.74万元（其中，一般公共预算256.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计256.74万元，其中基本支出233.74万元，占91.04%；项目支出23.00万元，占8.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计256.74万元，支出总计256.74万元，与2019年相比，各增加8.56万元，增长3.23%。主要原因是人员经费调整；财政拨款支出年初预算数249.02万元，完成年初预算的103.10%，主要原因是人员经费调整，社保基数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出256.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.44万元，增长4.66%。主要原因是人员经费调整，社保基数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出256.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出190.16万元,占74.07%；社会保障和就业（类）支出17.75万元,占6.91%；卫生健康（类）支出8.88万元,占3.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出39.95万元,占15.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.02元，支出决算为256.74万元,完成年初预算的103.10%，主要原因是人员经费调整，社保基数增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为184.82万元，支出决算为190.16万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的99.50%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.74万元，其中：

人员经费203.96万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出203.66万元，主要包括：基本工资20.65万元、津贴补贴0.25万元、奖金49.87万元、绩效工资58.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.83万元、职业年金缴费5.92万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金39.79万元、其他工资福利支出7.44万元。

对个人和家庭的补助0.30万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.30万元，系托儿费。

公用经费29.78万元，是商品和服务支出，主要包括办公费0.10万元、水费0.15万元、电费4.23万元、邮电费0.39万元、差旅费0.37万元、维修（护）费1.05万元、租赁费14.50万元、委托业务费1.37万元、工会经费2.03万元、福利费5.53万元、其他商品和服务支出0.06万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.58万元，下降100.00%，主要原因是2020年未列支因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

经批准购置的0辆公务用车。

2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

    由部门统一公开。

2.单位自评结果

    无。

3.部门评价结果

    无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除列举项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波旅游形象推广中心公开表.pdf