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  • 宁波市旅游发展委员会2018年部门预算
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  • 时间:2018-02-24 09:56
  • 来源:宁波市旅游发展委员会来源:宁波市文化广电旅游局
  •   一、宁波市旅游发展委员会概况

      (一)主要职能

      1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和促进旅游业发展的政策;起草本市旅游行政(行业)管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

      2.研究制定全市旅游业发展的中长期规划、发展战略、产业政策和工作目标,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展;负责全市旅游资源普查和规划,指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理;负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理;负责全市风景名胜区旅游行业管理工作;指导全市旅游区域、旅游产品的规划开发;综合协调假日旅游、红色旅游发展;负责全市旅游区(点)质量等级审批工作。

      3.负责旅游经济强市建设的综合协调和推进工作;负责监测全市旅游经济运行;负责全市旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责编制全市旅游发展资金预算,配合有关部门做好旅游业各类专项资金的管理工作,促进旅游业引入社会投资和利用外资工作。

      4.负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全市旅游整体形象的对外宣传推广;负责旅游业的对外交流与合作;负责指导全市旅游信息化建设。

      5.负责全市旅游行业管理和标准化推广工作,组织制定旅游行业管理标准规范,并组织实施;指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导县(市)区旅游工作和旅游行业协会工作;会同有关部门指导旅游商品、旅游纪念品的开发。

      6.负责旅游行政执法,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导旅游质量监督工作,规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

      7.制定并组织实施全市旅游人才规划,指导和协调旅游行业人才资源开发工作;指导全市旅游行业的培训教育工作;负责全市旅游行业岗位资格考试认证初审工作,会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准;指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

      8.承办市政府交办的其他事项。

      (二)部门预算单位构成

      从预算单位构成看旅发委部门预算包括委本级预算及委属参公单位、事业单位预算。具体单位包括委本级宁波市旅游发展委员会、委所属参公事业单位宁波市旅游质量监督管理所和委所属全额拨款事业单位宁波旅游形象推广中心。

      二、旅发委2018年部门预算安排情况说明

      (一)关于旅发委2018年部门收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,旅发委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算9,072.04万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、商业服务业等支出(类)、住房保障支出(类)。

      (二)关于旅发委2018年收入预算情况说明

      旅发委2018年收入预算9,072.04万元,其中:一般公共预算拨款收入8,987.84万元,占99.07%;其他收入84.2万元,占0.93%。

      (三)关于旅发委2018年支出预算情况说明

      旅发委2018年支出预算9,072.04万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)70.32万元、社会保障与就业支出(类)207.96万元、商业服务业等支出(类)8,620.4万元、住房保障支出(类)173.36万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出1,467.29万元、日常公用支出402.38万元、项目支出7,202.37万元。

      (四)关于旅发委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

      旅发委2018年财政拨款收支预算8,987.84万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入8,987.84万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)70.32万元、社会保障与就业支出(类)207.96万元、商业服务业等支出(类)8,536.2万元、住房保障支出(类)173.36万元。

      (五)关于旅发委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

      旅发委2018年一般公共预算当年拨款8,987.84万元,比2017年执行数增加1,192.45万元,主要原因是市旅发委2018年旅游发展专项资金预算安排增加。

      2.一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务支出(类)70.32万元,占0.78% ;社会保障与就业支出(类)207.96万元,占2.31%;商业服务业等支出(类)8,536.2万元,占94.98%;住房保障支出(类)173.36万元,占1.93%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

      ⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)15万元,比2017年执行数增加15万元,主要原因是委所属旅游形象推广中心物业管理费预算15万元,2017年功能科目为旅游宣传。

      ⑵一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)55.32万元,比2017年执行数减少53.83万元,主要原因是2018年水电费、物业管理费功能科目调整至行政运行科目列支。

      ⑶社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)30.32万元,比2017年执行数增加0.92万元,主要原因是2018年新增1名退休人员。

      ⑷社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)126.88万元,比2017年执行数减少0.59万元,主要原因是2018年1名人员退休。

      ⑸社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.76万元,比2017年执行数减少0.23万元,主要原因是2018年1名人员退休。

      ⑹商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

      行政运行(项)1,367.15万元,比2017年执行数减少152.38万元,主要原因是政策性统一调整。

      ⑺商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)2,784.3万元,比2017年执行数增加849.06万元,主要原因是市旅发委2018年旅游发展专项资金预算安排增加。

      ⑻商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)3,883.75万元,比2017年执行数增加542.39万元,主要原因是市旅发委2018年旅游发展专项资金预算安排增加。

      ⑼商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理 (项)80万元,比2017年执行数增加26.69万元,主要原因是市旅发委2018年旅游发展专项资金预算安排增加。

      ⑽商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)421万元,比2017年执行数减少42.81万元,主要原因是委所属参公单位市旅游质量监督管理所取消了小专项经费,调整至行政运行科目列支。

      ⑾住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)171.49万元,比2017年执行数增加8.22万元,主要原因是政策性调整。

      ⑿住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.87万元,比2017年执行数增加0.01万元,主要原因是人员变动。

      (六)关于旅发委2018年一般公共预算基本支出情况说明

      旅发委2018年一般公共预算基本支出1,869.47万元,

      其中:人员经费1,467.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费402.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

      (七)关于旅发委2018年政府性基金预算拨款情况说明

      旅发委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (八)关于旅发委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

      旅发委2018年“三公”经费预算130万元,与上年预算数持平。其中:

      1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算65万元,其中一般因公出国(境)费用预算65万元。主要用于委机关及所属预算单位人员随国家旅游局、省旅游局境外促销,参加市政府组织的境外宁波周、中东欧经贸合作周活动,参加各类旅展、旅游项目洽谈及由我局自行组织的境外推广、合作交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

      2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算56万元,主要用于接待各级政府旅游等相关部门人员、旅行商踩线洽谈、新闻媒体采风及合作宣传、兄弟旅游局来甬推介、国内外旅游宣传促销活动、旅游专家、相关单位合作等公务接待支出。2018年与上年预算数持平。

      3.公务用车购置:2018年未安排公务用车购置费支出预算。

      4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费 预算9万元,主要用于委本级主要领导公务用车及市旅游质量监督管理所旅游市场检查、旅游调研、旅游投诉处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数持平。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费

      2018年旅发委本级1家行政单位、市旅游质量监督管理所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算390.98万元,较2017年预算数增加191.91万元,增长96.4%。

      2.政府采购情况

      2018年旅发委及所属预算单位政府采购预算总额209.33万元,其中:政府采购货物预算22.91万元、政府采购服务预算186.42万元。

      3.国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日,旅发委及所属预算单位共有车辆1辆,为一般执法执勤用车。无单位价值50万元及以上通用设备,无单位价值100万元及以上专用设备。

      4.绩效目标设置情况

      2018年旅发委纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算3,699万元。

      三、名词解释

      (一)收入科目

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

      (二)支出科目

      1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

      5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

      6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

      行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作及设备购置费等。

      11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理 (项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

      12.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

      13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

      (三)机关运行经费

      行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。