当前位置:
  • 财政信息
  • 宁波市文化旅游研究院2021年决算公开
  • 阅读:
  • 时间:2022-10-13 14:31
  • 来源:宁波市文化旅游研究院来源:宁波市文化广电旅游局
  • 一、概况

    (一)部门(单位)职责

    宁波市文化旅游研究院贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求,在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是:

    (一)承担文化和旅游业发展基础理论、政策和重点、热点问题的研究工作,参与文化和旅游业发展规划的研究、编制和论证

    (二)承担文化旅游研究的交流、合作工作,提供文化旅游领域学术咨询和服务

    (三)承担文化旅游相关学术书籍、刊物、年鉴的编辑与出版工作

    (四)承担文艺创作、文艺理论与实践研究及文艺评论工作

    (五)开展与地方文化相关的资料搜集、整理和展示工作

    (六)承担全市文化旅游宣传推广工作。

    (二)机构设置

    宁波市文化旅游研究院设4个内设机构:办公室、政

    策理论部、创作研究部、宣传推广部。

    二、2021年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2021年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计3,444.23万元,支出总计3,444.23万元,与2020年度相比,各增加670.92万元,增长19.48%。主要原因是:2021年因机构改革,宁波市文化艺术研究院与宁波旅游形象推广中心组建宁波市文化旅游研究院。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计3,344.09万元;包括财政拨款收入3,048.18万元(其中,一般公共预算3,048.18万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.15%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入204.50万元,占收入合计6.12%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入91.41万元,占收入合计2.73%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计3,289.62万元,其中基本支出1,996.06万元,占60.68%;项目支出1,293.56万元,占39.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计3,048.18万元,支出总计3,048.18万元,与2020年相比,各增加480.55万元,增长18.72%。主要原因是:2021年因机构改革,宁波市文化艺术研究院与宁波旅游形象推广中心组建宁波市文化旅游研究院;财政拨款支出年初预算数3185.62万元,完成年初预算的95.69%,主要原因是专项项目跨年度结算。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,048.18万元,占本年支出合计的92.66%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加480.55万元,增长18.72%。主要原因是:2021年因机构改革,宁波市文化艺术研究院与宁波旅游形象推广中心组建宁波市文化旅游研究院。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,048.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,557.67万元,占51.10%;社会保障和就业(类)支出562.57万元,占18.46%;卫生健康(类)支出373.24万元,占12.24%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出554.71万元,占18.20%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3185.62万元,支出决算为3,048.18万元,完成年初预算的95.69%,主要原因是专项项目跨年度结算。其中:

    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1700.24万元,支出决算为1557.67万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金跨年度使用。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为53.92万元,支出决算为57.10万元,完成年初预算的105.90%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为336.98万元,支出决算为336.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为168.49万元,支出决算为168.49万元,完成年初预算的%,决算数与预算数持平。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为282.68万元,支出决算为282.68万元,完成年初预算的%,决算数与预算数持平。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为90.56万元,支出决算为90.56万元,完成年初预算的%,决算数与预算数持平。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为552.75万元,支出决算为554.31万元,完成年初预算的100.28%,决算数与预算数基本持平。

     住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的133%,因机构改革决算数大于预算数。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,995.95万元,其中:

    人员经费1,904.48万元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

    工资福利支出1841.40万元,主要包括:基本工资116.62万元、津贴补贴0.48万元、奖金92.28万元、绩效工资151.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费336.98万元、职业年金缴费168.49万元、职工基本医疗保险缴费282.68万元、公务员医疗补助缴费90.56万元、其他社会保障缴费19.50万元、住房公积金554.31万元、其他工资福利支出27.96万元。

    对个人和家庭的补助63.08万元,主要包括:离休费40.24万元、医疗费补助4.41万元、其他对个人和家庭的补助18.43万元。

    公用经费91.47万元,是商品和服务支出,主要包括办公费12.52万元、印刷费2.10万元、手续费0.14万元、水费0.05万元、电费1.57万元、邮电费2.14万元、物业管理费6.57万元、差旅费8.87万元、维修(护)费7.15万元、会议费0.39万元、培训费0.24万元、公务接待费0.27万元、劳务费2.97万元、委托业务费18.55万元、工会经费7.86万元、福利费19.09万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0.60万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元,支出决算为0.27万元,完成预算的2.08%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出,以及受疫情影响2021年未开展公务出国交流活动。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比持平,主要原因是受疫情影响均未开展公务出国交流活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.27万元,占100.00%,与2020年度相比,增加0.27万元,增长0%,主要原因是2020年公务接待费未发生支出。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2021年未开展公务出国交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

    公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.27万元,完成预算的9.00%。主要用于接待业务交流等支出。国内公务接待2批次,累计27人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出,以及受疫情影响业务交流活动减少。

    其中:

    外事接待支出0万元,累计0人次。

    其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于业务交流接待2批次,累计27人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

    (十一)政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额545.44万元,其中:政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出518.43万元。授予中小企业合同金额490.90万元,占政府采购支出总额的90.00%。其中,授予小微企业合同金额441.81万元,占授予中小企业合同金额的90.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.48%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。 

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。 

    由部门统一公开。

    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

    3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 

    四、名词解释 

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

    18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除列举项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    附件:宁波市文化旅游研究院2021年决算公开表