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  • 宁波市文化遗产管理研究院2021年决算公开
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  • 时间:2022-10-13 14:26
  • 来源:宁波市文化遗产管理研究院来源:宁波市文化广电旅游局
  • 一、概况

    (一)单位职责

    1.开展全市文化遗产资源调查研究工作。

    2.指导全市不可移动文物保护管理工作。

    3.承担全市地下、水下文物考古工作。

    4.承担市世界文化遗产申报与管理工作。

    5.开展文化遗产科技保护与学术交流工作。

    6.协助做好全市名城、名镇、名村和历史街区、历史建筑等规划与保护管理工作。

    7.协助做好全市文化遗产安全巡查工作。

    8.承担浙东海事民俗博物馆(庆安会馆)、白云庄、银台第、天封塔、大方岳第开放管理工作。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,本单位内设:办公室(信息交流中心)、文物保护中心、考古研究中心、水下遗产中心(科技保护中心)、世界遗产中心、开放展示中心、安全监测中心等内设机构。

    二、2021年度部门(单位)决算公开表

    详见附表。

    三、2021年度部门(单位)决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计5,425.97万元,支出总计5,425.97万元,与2020年度相比,各增加3523.77万元,增长185.25%。主要原因是:机构改革原考古所2020年度收入支出总计未纳入统计。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计4,956.49万元;包括财政拨款收入2,424.04万元(其中,一般公共预算2,424.04万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计48.91%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入2,423.32万元,占收入合计48.89%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入109.12万元,占收入合计2.20%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计4,746.05万元,其中基本支出3,746.31万元,占78.94%;项目支出999.73万元,占21.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计2,424.04万元,支出总计2,424.04万元,与2020年相比,各增加940.57万元,增长63.4%。主要原因是机构改革原考古所2020年度财政拨款收入支出总计未纳入统计;财政拨款支出年初预算数2277.7万元,完成年初预算的106.42%,主要原因是决算数包括了年中追加的部分经费支出。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出2,424.04万元,占本年支出合计的51.08%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加940.57万元,增长63.4%。主要原因是:机构改革原考古所2020年度一般公共预算财政拨款支出未纳入统计。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出2,424.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,841.49万元,占75.97%;社会保障和就业(类)支出289.72万元,占11.95%;卫生健康(类)支出61.13万元,占2.52%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出231.71万元,占9.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2277.7万元,支出决算为2,424.04万元,完成年初预算的106.42%,主要原因是决算数包括了年中追加的部分经费支出。其中:

    1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为221.94万元,支出决算为177.82万元,完成年初预算的80.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,支出减少。

    3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1554.62万元,支出决算为1633.66万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的河姆渡遗址研究支出。

    4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中青年精英人才支持经费支出。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为44.59万元,支出决算为47.39万元,完成年初预算的106.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员变更,基数调整。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为81.5万元,支出决算为80.69万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为40.75万元,支出决算为40.39万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.25万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数包括了年中死亡抚恤经费补助。

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.85万元,支出决算为45.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.28万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为242.67万元,支出决算为231.16万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整。

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是人员变更,基数调整。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,568.97万元,其中:

    人员经费1,391.15万元,主要包括:基本工资198.88万元、津贴补贴2.55万元、奖金298.37万元、绩效工资330.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.69万元、职业年金缴费40.39万元、职工基本医疗保险缴费45.85万元、公务员医疗补助缴费15.28万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金231.16万元、其他工资福利支出71.57万元、离休费23.52万元、抚恤金21.25万元、医疗费补助1.01万元、其他对个人和家庭的补助26.59万元。

    公用经费177.82万元,主要包括:办公费11.26万元、印刷费4.99万元、水费0.4万元、电费3.59万元、邮电费1.99万元、物业管理费2万元、差旅费3.66万元、维修(护)费3.34万元、租赁费1.92万元、会议费2.52万元、公务接待费1.58万元、劳务费28.3万元、委托业务费13.16万元、工会经费18.72万元、福利费43.7万元、公务用车运行维护费10.44万元、其他交通费1.88万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出3.54万元、办公设备购置20.83万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.46万元,支出决算为12.02万元,完成预算的26.44%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求,根据年度预算,严格控制“三公”经费支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是受疫情影响,2021年度取消了所有出国境活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.44万元,占86.87%,与2020年度相比,减少11.35万元,下降52.08%,主要原因是受疫情影响,2021年度取消了公务用车更新购置;公务接待费支出决算为1.58万元,占13.13%,与2020年度相比,增加1.20万元,增长318.87%,主要原因是机构改革原考古所2020年度公务接待费支出未纳入统计。

    具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数一致。主要用于对外文化交流合作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致主要原因是受疫情影响,2021年度取消了所有出国境活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为19.25万元,支出决算为10.44万元,完成预算的54.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,2021年度公务用车减少。

    公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是受疫情影响,2021年度取消了公务用车更新购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费预算数为19.25万元,支出10.44万元,完成预算的54.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,2021年度公务用车减少。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    (3)公务接待费预算数为16.21万元,支出决算为1.58万元,完成预算的9.75%。主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出。国内公务接待20批次,累计152人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制公务接待标准和次数。其中:

    外事接待支出0万元,主要用于接待国外来宾来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出;接待0批次,累计0人次。

    其他国内公务接待支出1.58万元,主要用于接待来甬考古、文物保护、海丝申遗等业务交流支出;接待20批次,累计152人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

    (十一)政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额676.58万元,其中:政府采购货物支出416.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.13万元。授予中小企业合同金额608.92万元,占政府采购支出总额的90.00%。其中,授予小微企业合同金额548.03万元,占授予中小企业合同金额的90.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.00%。

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。 

    由部门统一公开。

    2.单位自评结果

    无。

    3.部门评价结果

    无。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

    18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指考古发掘及文物保护方面的支出。

    20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指用于引进国外专家补助、引智成果推广等方面的支出。

    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    附件:宁波市文化遗产管理研究院2021年度决算公开表